Barauszahlung

1. Allgemein

Mit der Transaktionsart Barauszahlung können Sie die Auszahlung eines Bar-Betrages, innerhalb Ihres Projektes dokumentieren. 

1.1 Transaktion erstellen

Öffnen Sie zunächst das Projekt, in dem Sie die Barauszahlung dokumentieren möchten und gehen Sie auf den Reiter Projekttransaktionen. Klicken Sie anschließend auf den Button Neue Transaktion und wählen Sie Barauszahlung. 

1.2 Transaktion bearbeiten

Geben Sie nun den Betrag, das Datum und eine passende Beschreibung an, damit die Transaktion jederzeit von Administratoren und Lehrkräften nachvollzogen werden kann. Klicken Sie abschließend auf Speichern.

1.3 Anlagen

Nachdem Sie die Barauszahlung dokumentiert haben, erscheint die Transaktion in Ihrer Liste. Sie können für jede Transaktion Anlagen (Dokumente) hinterlegen. Öffnen Sie hierfür das Menü (siehe Spalte: Akt.) und gehen Sie auf Anlagen. 

Um die Datei hochzuladen, klicken Sie zunächst auf den Durchsuchen-Button, wählen sich dann die entsprechende Datei auf Ihrem PC/Laptop aus und gehen abschließend auf Hinzufügen.

1.4 Bemerkung hinzufügen

Wenn Sie der Transaktion nachträglich eine Bemerkung hinzufügen möchten, klicken Sie in der Tabelle auf die Spalte 'Bemerkung', geben Sie diese ein und bestätigen Sie mit Speichern. 

1.5 Transaktion löschen

Wenn Sie die Barauszahlung wieder entfernen möchten, können Sie die Transaktion löschen. Öffnen Sie hierfür das Menü (siehe Spalte: Akt.) und wählen Sie die Option Transaktion löschen.